一、部门基本情况。

（一）基本情况

1、部门职能。贯彻库区移民工作的相关法律法规及库区移民的搬迁安置；库区的维护；移民后期生产扶持（相关社会服务）。

2、机构情况：兴义市水利水电工程移民局为一级独立核算参公事业单位。内设：财务审计股；人秘股；规划安置股；水电后扶股；水利后扶股；法规信访股；顶效移民工作站（注：2014年机构无增减变动）。

3、人员情况：全局在职职工33人，其中参公人员25人，工勤人员8人。退休人员27人。抚恤人员1人。

（二）当年取得的主要事业成效

移民局本局运行有序稳定，移民机构得到正常运转。项目中，南盘江、洛万、泥凼、鲁布格避险解困水库移民安置点勘测量地规划设计等工作有序进行中，南盘江镇土地补偿工作显现初步成果。

二、收入支出预算执行情况分析。

（一）收入支出预算安排情况。

1、收入支出结构分析。

本年度实际收到基本支出预算拨款3794190.00元，项目支出财政拨款1630000.00元。政府性基金项目支出收入4000000.00元。与上年相比，基本支出预算减少，主要原因为在职人员减少，人员支出和日常公用支出减少；项目增加，项目支出增加。基本支出预算收入完成率为95%，项目支出预算收入完成率为100%，政府性基金项目支出收入完成率为84%。

2、收入支出结构对比

本年度实际收到基本支出预算拨款3794190.00元，上年结余112.98元，基本支出3662990.33 元。各项支出占总支出的比重：工资福利支出占总支出的51.20﹪；商品和服务支出占总支出的5.50﹪；对个人和家庭的补助占总支出的41.33﹪。

项目支出财政拨款1630000.00元，上年结余40230.00元。项目支出1630000.00元，结余40230.00元。

政府性基金项目支出收入4000000.00元，上年结余666350.00元。总支出4037398.43，结余628951.57元。

3“三公”经费支出情况。

2014年 “三公经费”支出情况:公务接待费3640元,1批次,接待人次13人，2013年 “三公经费”公务接待费6080元,11批次,接待人次80人，2014年公务接待费比2013年减少2440元，减少比重占40.13%，本单位贯彻执行中央八项规定,公务接待费减少，本年未公务用车保有量为2辆，公车运行维护费为31915元。2013年公车运行维护费51692元,2014年公车运行维护费比13年度减少19777元，公务用车运行维护费减少比重占38%，本单位贯彻执行中央八项规定，单位用车规范化，公车运行成本减少。本年未安排因公出国（境）团经费，本年本单位未购置公务用车。

（三）年末收支结余情况分析：单位收支年末结余库存现金14029.57元，财政有返还数746234.65元，其中基本支出117283.08元，政府性基金项目支出628951.57元。

（四）资产负债情况分析：

2013年年末我局资产为2辆汽车、及办公设备合计金额为583313.54元。2014年，我局内部划转公务用车一辆，固定资产总值为739,566.00元。

三、2014年移民机构得到正常运转，各项移民工作得以顺利进行，确保库区稳定。